柳北區退役軍人事務局關于審計發現問題

整改情況報告

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柳北區審計局：

根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國審計法》的規定，柳北區審計局派出審計組，自2023年4月7日至5月19日，對柳北區退役軍人事務局2022年度區本級預算執行和其他財政收支情況進行了審計，并出具了柳北審報〔2023〕3號審計報告。我局高度重視，立即召開關于審計整改任務的工作布置會議，對審計整改工作進行了全面的安排部署和落實，現將整改情況報告如下：

一、審計報告反映問題

2022年8月31日支付退役軍人系統培訓班活動印刷材料150冊，印刷費共計0.3萬元，未執行政府采購程序。

二、采取措施及整改情況

針對審計反饋問題，我局及時召開整改部署會和政府采購規范化培訓會議，對相關負責人員履行政府采購程序不到位問題進行嚴肅批評，并要求各業務股室加強責任意識，落實主體責任，嚴格執行相關規定，加強對政府采購審批環節的把控，逐一對照分析，引以為戒，堅決杜絕出現類似問題。同時對涉及政府采購的業務人員加強政府采購的學習培訓，學習政府采購法及實施條例，增強法律意識，進一步規范政府采購行為，提高采購業務的規范性、科學性和準確性。目前該問題已按文件要求整改完畢。

三、下一步的整改計劃

一是持續強化政府采購規范意識，把政府采購相關文件、制度納入日常培訓內容，不斷提升政府采購規范化水平。二是完善健全健全財務管理制度，加大對政府采購審批工作的檢查，嚴格執行上級有關制度規定，做到制度化、規范化，確保政府采購程序規范，使用安全。三是持續落實好管理責任機制。進一步明確各管理人員責任，做到專人負責統一管理，形成有效的內部管理體制，確保政府采購政策落到實處，鞏固審計成果。

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柳北區退役軍人事務局

2023年7月26日

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