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柳州市柳北區退役軍人事務局

2021年度部門決算

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目??? 錄

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第一部分：柳州市柳北區退役軍人事務局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳州市柳北區退役軍人事務局2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分：柳州市柳北區退役軍人事務局2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：柳州市柳北區退役軍人事務局概況

一、主要職能

??????? 1.優撫撫恤工作；2、擁軍優屬工作；3、思想教育和權益維護工作；4、移交安置工作；5、就業創業工作；6、政策法規工作；7、褒獎紀念工作。

二、部門決算單位構成

由退役軍人事務局本級和退役軍人服務中心構成

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第二部分：柳州市柳北區退役軍人事務局2021年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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(詳見附件：柳州市柳北區退役軍人事務局2021年度部門決算公開表)

第三部分：柳州市柳北區退役軍人事務局2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況（公開01表數據）

（一）本部門2021年度總收入3870.19萬元，其中本年收入3751.82萬元, 較2020年度決算數3898.56 減少28.56萬元，下降0.007? %。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入2502.39萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加462.38萬元，增長22.67? %，主要原因是：撥款增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無此項業務。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是：無此項業務。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加0萬元，增長0% ，主要原因是：無此項業務。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加 0萬元，增長0 %，主要原因是：無此項業務。

6.其他收入1249.43萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數減少440.06萬元，減少26 %，主要原因是：撥款減少。

7.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無此項業務。

8.年初結轉和結余118.37萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少50.7萬元，減少29.99%，主要原因是：撥款減少

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（二）本部門2021年度總支出3870.19萬元，其中本年支出3801.85萬元, 較2020年度決算數增加116.89 萬元，增長3.1%。支出具體情況如下：

（以下數據為公開01表32-57行有數據的科目名稱逐一填列）

1.一般公共服務支出（類）5.04萬元：主要用于組織事務及一般行政管理事務支出，較2020年度決算數增加4.43萬元，增長726%，主要原因是：支出增加。

2.社會保障和就業支出3723.01萬元：主要用于撫恤、退役安置、退役軍人管理事務支出。較2020年度決算數增加1703.88萬元，增長84.39%，主要原因是：支出增加。

3. 衛生健康支出73.8萬元：主要用于優撫對象醫療支出。較2020年度決算數增加10.2萬元，增長16.04 %，主要原因是：支出增加。

（三）結余分配0萬元

（四）年末結轉和結余68.34萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少76.93萬元，下降52.96%，主要原因是：支出增加及提前下達第二年資金減少。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況（公開05表與預算02表數據對比）

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出2569.6萬元，較2020年度決算數增加486.26萬元，增長23.34 %。其中：基本支出89.91萬元，項目支出2749.69萬元。

本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為855.76萬元，支出決算為2569.6萬元，完成年初預算的? 300%。其中：

一般公共服務支出5.04萬元； 社會保障和就業支出2502.67萬元；衛生健康支出61.89萬元。

（以下將預算02表內的2欄有數據對應的科目逐一填列，如果只有預算數沒有決算數的，也需列出說明沒有決算數的原因（完成超過預算的原因一般都是追加預算或者上級轉移支付增加，屬于上級支付增加的，需說明項目名稱、未完成預算的原因按實際填寫））

部門職工單位基本養老保險繳費支出年初預算為8.99萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出。未完預算的成原因：由相關部門統一代扣，未經本部門。

部門職工單位職業年金繳費支出年初預算為4.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：機關事業單位職業年金繳費支出。未完預算的成原因：由相關部門統一代扣，未經本部門。

部門職工醫療保險費支出年初預算為5.01元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：職工基本醫療保險繳費支出。未完預算的成原因：由相關部門統一代扣，未經本部門。

部門職工醫療補助支出年初預算為4.54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：公務員醫療補助繳費支出。未完預算的成原因：由相關部門統一代扣，未經本部門。

住房公積金支出年初預算為6.75萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，主要用于：職工住房公積金支出。未完預算的成原因：由相關部門統一代扣，未經本部門。

行政運行（退役軍人事務）支出年初預算為26.45萬元，支出決算為41.12萬元，完成年初預算的155.46%，主要用于：工資福利、商品和服務支出。完成超過預算的原因是人員增加。

事業運行（退役軍人事務）支出年初預算為39.04萬元，支出決算為48.79萬元，完成年初預算的124.97%，主要用于：工資福利、商品和服務支出。完成超過預算的原因是人員增加。

其他優撫支出年初預算為622萬元，支出決算為2123.89萬元，完成年初預算的341.46%，主要用于：1撫恤、生活補助；2春節八一座談會；3常態化聯系走訪慰問、4退役軍人幫扶解困。完成超過預算的原因是上級轉移支付增加。

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一般行政管理事務（退役軍人事務）支出年初預算為30.98萬元，支出決算為20.99萬元，完成年初預算的67.75%，主要用于：優撫工作經費、權益維護工作經費、律師顧問費及基層服務站經費。未完預算的成原因：支出減少。

擁軍優屬支出年初預算為103.5萬元，支出決算為92.98萬元，完成年初預算的89.84%，主要用于：雙擁工作經費。未完預算的成原因：支出減少。

其他退役軍人事務管理支出年初預算為4萬元，支出決算為0.59萬元，完成年初預算的14.75%%，主要用于：移交安置和就業創業工作經費。未完預算的成原因：支出減少。

一般公共服務支出年初預算為0萬元，支出決算為5.04萬元，原因是追加預算。

退役安置年初預算為0萬元，支出決算為174.31萬元，原因是上級轉移支付增加，用于退役安置補助。

衛生健康支出初預算為0萬元，支出決算為61.89萬元，原因是上級轉移支付增加，優撫對象醫療保障經費。

（將預算02表2欄有數據的科目逐一填列完后，再對照公開05表的科目，如果公開05表的科目沒有出現的預算02表內的，也需在此填列并說明沒有年初預算的原因（原因一般都是追加預算或者上級轉移支付增加，屬于上級支付增加的，需說明項目名稱））

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出89.91萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出80.97萬元，完成年初預算的89.01 %。產生預決算差異的原因是：人員減少。

（二）商品和服務支出8.94萬元，完成年初預算的 109.9 %。產生預決算差異的原因是：支出增加。

四、2021年度政府性基金支出決算情況（公開08表數據）

本部門2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

如果沒有政府性基金支出的單位，可表述為：xx（單位編制名稱）2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況（公開09表數據）

本部門2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

如果沒有國有資本經營預算財政撥款支出的單位，可表述為：xx（單位編制名稱）2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明（公開07表數據）

本部門2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.12萬元，完成年初預算的54.55%，比上年減少0.31 萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0.12萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出 0 萬元，年初預算0萬元，原因是無業務需要；

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元，年初預算0萬元，公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是無業務需要；

公務用車購置支出0萬元，年初預算0萬元，

公務用車運行支出0萬元，年初預算0萬元，

（三）公務接待費支出0.12萬元，完成年初預算的 54.55 %， 比上年減少0.31萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。國內公務接待批次1次，6人。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本部門2021年度機關運行經費支出8.94萬元（公開06表右下角公用經費合計數），比年初預算數（與預算04表3欄合計數據對比）增加0.81 萬元，增長10 %。主要原因是：人員增加，比2020年減少0.81萬元，降低8.3%。主要原因是：（與20年公開06表，公用經費明細對比）辦公費2.61萬元，比20年減少1.47萬元；手續費0萬元，比20年減少0.03萬元；郵電費0.03，比20年增加0.02萬元；差旅費0.42萬元，比20年減少0.4萬元；公務接待費0.12萬元，比20年減少0.31萬元； 維修（護）費0.62萬元，比20年增加0.62萬元；委托業務費0.22萬元，比20年減少0.12萬元；勞務費0.44萬元，比20年增加0.44萬元；工會經費1.12萬元，比20年增加0.18萬元；其他交通費用2.93萬元，比20年增加0.65萬元；其他商品和服務支出0.44萬元，比20年減少0.38萬元；具體減少原因理想節約支出減少。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2021年度政府采購支出總額80.59萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出16.98萬元，（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據，并做好與2021 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 8.8 萬元，占政府采購支出總額的 0.11 %。

無支出也需要注明“本部門無政府采購支出”。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛 0 輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金602萬元，占一般公共預算項目支出總額的70.35%。

共組織對“優待撫恤金”等1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出602 萬元，政府性基金預算支出0????? 萬元。。

2.部門決算中項目績效自評結果（預算布置的2021年績效自評情況）。

我部門根據年初設定的績效目標，優待撫恤金項目自評得分為96.3 分。發現的主要問題及原因：服務對象滿意度未達到100%；下一步改進措施：提升服務質量，爭取服務對象滿意度達到100%。在公開項目績效自評結果的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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